DIPJ Digital - ECF (Regras para Geração do Arquivo Digital)

Data: 23/5

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Av. Paulista, 1.337 - 23º/24º andares (ao lado do Ed. da Fiesp, em frente ao metrô Trianon-Masp)

No curso também serão analisados quais informações deverão ser prestadas nos blocos e o cruzamento destas informações.

Objetivo

Tendo em vista a instituição da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), por meio da Instrução Normativa RFB 1.422/13, buscamos neste evento orientar os profissionais envolvidos com a matéria sobre os procedimentos para a geração do arquivo digital da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme disposto no Manual de Orientações do Leiaute da ECF.

Público-Alvo

Contabilistas, analistas, assistentes, auxiliares contábeis e demais profissionais envolvidos com a matéria.

Programa

1 - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

instituição da ECF
empresas obrigadas a escrituração
empresas dispensadas da escrituração
forma e prazo para a entrega do arquivo eletrônico
penalidade pela não apresentação
prazo para a retificação da ECF

2 - Dados técnicos para geração do arquivo da ECF

blocos e tabelas para geração do arquivo digital
principais características do arquivo digital
tabelas internas e externas
tabelas intrínsecas ao campo
tabelas elaboradas pela pessoa jurídica

3 - Análise das informações referente aos leiautes da ECF

1. Dados cadastrais e recuperação de informações

Bloco 0 - abertura, identificação e Referências

Bloco C - informações recuperadas da ECD

Bloco E - informações recuperadas da ECF anterior e cálculo fiscal dos dados recuperados da ECD

Bloco J - plano de contas e mapeamento

Bloco K - saldos das contas contábeis e referenciais

2. Apuração do Lucro Real

Bloco L - Lucro Real

Bloco M - Livros Eletrônicos (e-Lalur e e-Lacs)

Bloco N - Cálculo do IRPJ e CSLL

3. Bloco P - Lucro Presumido

4. Bloco T - Lucro Arbitrado

5. Bloco U - Imunes e Isentas

6. Bloco X - informações econômicas

7. Bloco Y - informações gerais