Nota Fiscal Eletrônica - Teoria (Pacote Excelência)

Nota Fiscal Eletrônica - Teoria (Pacote Excelência)

• Data: 31/8
• Horário: 9h às 18h
• Local: FISCOSoft Editora (Av. Paulista, 1776, 11° andar, Elevadores 5 e 6, Cerqueira César, próximo a estação de metrô Consolação)

Objetivo

Apresentar os processos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica, desde os requisitos iniciais, como o credenciamento da empresa, até exemplo prático de emissão em situação hipotética da apostila. Serão abordados os procedimentos a serem observados nos casos de problemas na transmissão do arquivo eletrônico, de cancelamento de documento autorizado, de inutilização de numeração e de correção de eventuais erros cometidos na emissão da NF-e. Serão, ainda, salientados os erros mais frequentes.

Público-alvo

Contabilistas; Profissionais da área tributária e Pessoas que operam na área fiscal.

Programa

1. Introdução

1.1 Objetivo

1.2 Legislação

1.3 Conceito

2. Obrigações acessórias

2.1 Capa de lote eletrônica

2.2 Domicílio Eletrônico do Contribuinte (SP)

2.3 Nota Fiscal Paulista - REDF

3. Obrigatoriedade de Emissão

3.1 Dispensa

3.2 Saída à administração pública ou saída interestadual

3.3 Microempreendedor Individual - MEI

4. Requisitos necessários para a emissão

4.1 Credenciamento para emissão de NF-e

4.2 Certificado digital

5. Forma de remessa de arquivos eletrônicos

5.1 Transmissão em lote

5.2 Recibo de recepção

5.3 Esquematização

5.4 Validade do arquivo digital

6. Possibilidades de respostas da Sefaz

6.1 Denegação

6.2 Rejeição

6.3 Autorização

7. Consulta da NF-e na Sefaz

8. Documento Auxiliar da NF-e (DANFE)

9. Cancelamento de Nota Fiscal

10. Inutilização de numeração

11. Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

12. Procedimentos em situações de contingência

12.1 SCAN

12.2 Declaração Prévia de Emissão em Contingência - DPEC (NF-e)

12.4 Formulário de Segurança (FS)

12.5 Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA)

12.6 Tratamento após problemas técnicos

13. Manifestação do Destinatário

13.1 Ciência da operação

13.2 Desconhecimento da operação

13.3 Operação não realizada

13.4 Confirmação da operação

14. Arquivo XML e leiaute da NF-e

14.1 Regras para preenchimento dos campos NF-e

14.2 Campos a serem preenchidos pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional

14.3 CST's específicos relativos ao IPI, ao PIS e à COFINS

14.4 Orientações para preenchimento de NF-e nas operações destinadas à ZFM e ALC

14.5 Orientações para preenchimento de NF-e nas operações amparadas pelo diferimento parcial do ICMS

14.6 Alterações ocorridas em virtude da publicação do Ajuste Sinief nº 19 e 20/2012 (alíquota de 4% nas operações interestaduais com mercadorias importadas)

15. Tratamento do arquivo em XML na escrituração fiscal

16. Penalidades

17. Exercícios práticos

Instrutores/palestrantes

- Luciane Lima
Bacharel em Direito - Faculdades Metropolitanas Unidas; Consultora Especialista em Processo Tributário pelo Centro de Extensão Universitária; Gerente de departamento jurídico fiscal e cível no segmento de transportes; Palestrante pela unidade de negócios Tax & Accounting da Thomson Reuters no Brasil (vertical Information/FISCOSOFT).

Programação

9h - Início

10h - Coffee Break

12h30 às 14h - Almoço

16h - Coffee Break

18h - Encerramento

Carga horária

7 horas

*Este curso faz parte do Pacote Excelência em SPED

Investimento

R$ 740,00

*Inclusos : Material de apoio; Coffee Break; Certificado e Plantão de dúvidas de 30 dias 3 perguntas.