Nota fiscal eletrônica - NF-e (ICMS)

Nota fiscal eletrônica - NF-e (ICMS)

Aspectos práticos e teóricos da emissão

• Data: 11 e 12/9
• Horário: 18h30 às 22h
• Local: FISCOSoft Editora Ltda. (Av. Paulista, 1776 - 11°andar - Bloco C - Elevadores 5 e 6, Cerqueira César - próximo a estação de metrô Consolação)

Objetivo

Apresentar os processos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica, desde os requisitos iniciais, como o credenciamento da empresa, até exemplo prático de emissão em situação hipotética da apostila. Serão abordados os procedimentos a serem observados nos casos de problemas na transmissão do arquivo eletrônico, de cancelamento de documento autorizado, de inutilização de numeração e de correção de eventuais erros cometidos na emissão da NF-e. Serão, ainda, explicados campo a campo da NF-e conforme leiaute da versão 2.0.

Público-alvo

Contabilistas; Profissionais da área tributária; Pessoas que operam na área fiscal.

Programa

1. Introdução e objetivo

2. Legislação

3. Conceito

4. Benefícios da Nota Fiscal Eletrônica

5. Obrigações acessórias

5.1 Capa de lote eletrônica

6. Nota Fiscal Paulista

7. Obrigatoriedade de Emissão

7.1 Dispensa

7.2 Obrigatoriedade definida por CNAE

7.3 Saída à administração pública ou saída interestadual

7.4 Microempreendedor Individual - MEI

7.5 Convalidação de Notas de Contribuinte do Simples

8. Requisitos necessários para a emissão

8.1 Credenciamento para emissão de NF-e

8.2 Certificado digital

9. Forma de remessa de arquivos eletrônicos

9.1 Transmissão em Lote

9.2 Recibo de recepção

9.3 Esquematização

9.4 Validade do Arquivo Digital

10. Possibilidades de respostas da Sefaz

10.1 Denegação

10.2 Rejeição

10.3 Autorização

11. Consulta da NF-e na Sefaz

12. Documento Auxiliar da NF-e (DANFE)

13. Cancelamento de Nota Fiscal

14. Inutilização de numeração

15. Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

16. Procedimentos em situações de contingência

16.1 SCAN

16.2 Declaração Prévia de Emissão em Contingência - DPEC (NF-e)

16.3 Formulário de Segurança (FS)

16.4 Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA)

16.5 Tratamento após problemas técnicos

17. Manifestação do destinatário

18. Arquivo XML e leiaute da NF-e - Explanação campo a campo com a utilização do programa Altova

18.1 Regras de preenchimento dos campos da NF-e

18.1.1 Campos a serem preenchidos pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional

18.1.2 Orientações para preenchimento de NF-e nas operações destinadas à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio

18.2 CST específicos relativos ao IPI, ao PIS e à COFINS

19. Aspectos tributários básicos acerca da emissão da NF-e

20. Tratamento do arquivo em XML na escrituração fiscal

21. Penalidades

22. Exemplo prático

Programação

18h30 - Início

20h - Cofee Break

22h - Encerramento

Instrutores/palestrantes

- Andréa Cristina Pucci
Consultora de indiretos há mais de 10 anos; Atualmente como funcional da empresa de soluções fiscais Keep True como consultora Systax e diagnósticos EFD Fiscal e cruzamentos; Advogada, Bacharel em Administração de Empresas; Instrutora de cursos pela Fiscosoft; Sindcont; SENAC e outros, dos cursos de Nota Fiscal eletrônica, Zona Franca de Manaus e Substituição Tributária.

- Renata Ferrari Ferreira
Renata Ferrari Ferreira Contabilista; Bacharel em Ciências Contábeis pela FACESP - Faculdade de Ciências Econômicas do Estado de São Paulo; Experiência de mais de 15 anos na área fiscal; Coautora do livro "Manual Prático para Restituição, Ressarcimento, Reembolso e Compensação de Tributos Federais - PER/DCOMP" (FISCOSoft Editora); Gerente da Systax e Instrutora de Cursos pela FISCOSoft.

Carga horária

6 horas e 15 minutos

Investimento

R$ 620,00

*Inclusos : Material de Apoio; Coffee Break; Certificado; Plantão de Dúvidas - 3 perguntas a serem enviadas em até 10 dias corridos após a realização do curso.